北京市社會科學界聯合會   北京市哲學社會科學規劃辦公室 主辦

北京市社會科學界聯合會2021年度部門決算
發布時間:2022-09-01    作者:    來源:市社科聯、市社科規劃辦
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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況


 

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件1。


第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)單位性質

北京市社會科學界聯合會(以下簡稱市社科聯)是中共北京市委領導下的人民團體,是北京市社會科學界的聯合組織,是黨和政府聯系本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。市社科聯機關是市委管理的群團機關。北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱市社科規劃辦)是市委直屬事業單位。

(二)機構設置情況

根據2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關于印發<北京市社會科學界聯合會機關、北京市哲學社會科學規劃辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》,市社科聯機關與市社科規劃辦合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,單位(本級)人員經費參照公務員系列進行管理,內設辦公室、調研宣傳部、學術活動部、學會管理部、規劃項目部、成果轉化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務部12個部室及機關黨委。包含四個下屬預算單位,分別為北京市社會科學界聯合會(本級)、北京市社會科學界聯合會信息中心、北京市社科發展服務中心及首都文化創新與文化傳播工程研究院。

(三)主要職責

在市委宣傳部領導下:

(1)組織開展北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作;

(2)依法對本市社會科學類學術性社會組織進行業務指導和管理;

(3)組織、推動本市哲學社會科學學術團體、研究機構開展學術研究活動和國內外學術交流;

(4)促進本市哲學社會科學學術團體、研究機構與實踐工作部門、社會科學界與自然科學界之間的聯系和協作;

(5)組織、推動開展本市社會科學普及活動,宣傳普及社會科學知識;

(6)開展相關決策咨詢服務工作,促進社會科學理論研究成果轉化;

(7)反映本市社會科學界的意見和要求,維護社會科學界的正當權益;

(8)統籌規劃、組織協調本市社會科學基金項目研究工作,編制研究規劃并組織實施;

(9)組織編輯、出版發行本市哲學社會科學研究與普及的書刊資料,承擔哲學社會科學理論著作出版資助協調工作;

(10)組織開展本市哲學社會科學優秀成果評獎工作;

(11)承擔北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作;

(12)承擔首都高端智庫建設試點的相關工作。

(四)人員構成情況

市社科聯、市社科規劃辦事業編制130人,實際114人。

離退休人員64人,其中:離休2人,退休62人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計21761.29萬元,比上年22142.20萬元,減少380.91萬元,下降1.72%。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計21435.26萬元,比上年增加2054.25萬元,增長10.60%,其中:財政撥款收入21287.40萬元,占收入合計的99.31%;其他收入147.86元,占收入合計的0.69%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計20684.90萬元,比上年減少512.53萬元,下降2.41%,其中:基本支出4328.11萬元,占支出合計的20.92%;項目支出16356.80萬元,占支出合計的79.08%;。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計21480.29萬元,比上年減少207.47萬元,下降0.96%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮相關一般性支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出20536.72萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.46萬元,占本年財政撥款支出0.01%;科學技術支出20138.92萬元,占本年財政撥款支出98.06%;文化旅游體育與傳媒支出300萬元,占本年財政撥款支出1.46%;社會保障和就業支出97.34萬元,占本年財政撥款支出0.47% 。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2021年度決算0.46萬元,比2021年年初預算減少4.16萬元,下降90.04%。其中:“進修及培訓”(款)2021年度決算0.46萬元,比2021年年初預算減少4.16萬元,下降90.04%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮相關一般性支出。

2、“科學技術支出”(類)2021年度決算20138.92萬元,比2021年年初預算減少805.18萬元,下降3.85%。其中:“科學技術管理事物”(款)2021年度決算195.65萬元,比2021年年初預算減少17.57萬元,下降8.24%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮相關一般性支出。

“社會科學”(款)2021年度決算19827.53萬元,比2021年年初預算減少553.79萬元,下降2.71%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮相關一般性支出。

“其它科學技術支出(款)”2021年度決算115.74萬元,比2021年年初預算減少25.74萬元,下降18.19%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮相關一般性支出。

3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2021年度決算300萬元,同2021年年初預算一致。其中:“文化和旅游”(款)2021年度決算300萬元,同2021年年初預算一致。

4、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算97.34萬元,比2021年年初預算減少17.53萬元,下降15.26%。其中:“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算97.34萬元,比2021年年初預算減少17.53萬元,下降15.26%。主要原因:離退休人員逝世減員。

 

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本部門無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4328.11萬元,其中:(1)工資福利支出3644.60萬元,包括基本工資548.73萬元、津貼補貼1629.41萬元、獎金43.34萬元、績效工資118.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費318.08萬元、職業年金繳費154.87萬元、職工基本醫療保險繳費228.69萬元、公務員醫療補助繳費68.94萬元、其他社會保障繳費37.61萬元、住房公積金315.22萬元、其他工資福利支出180.82萬元;(2)商品和服務支出442.75萬元,包括辦公費22.64萬元、印刷費0.01萬元、手續費1.53萬元、水費5.47萬元、電費57.53萬元、郵電費11.23萬元、取暖費36.73萬元、物業管理費119.80萬元、差旅費1.61萬元、維修(護)費50.02萬元、培訓費0.46萬元、工會經費47.76萬元、福利費15.22萬元、公務用車運行維護費5.71萬元、其他交通費100.74萬元、其他商品和服務支出11.29萬元;(3)對個人和家庭補助支出240.75萬元,包括離休費51.55萬元、退休費37.26萬元、獎勵金7.30萬元、其他對個人和家庭的補助等支出144.64萬元。(4)其他資本性支出0萬元,包括辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元。

七、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

 

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數5.71萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算35.79萬元減少30.08萬元。主要原因為落實市委市政府厲行節約,壓縮“三公”經費的相關規定。其中:

1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數25.74萬元減少25.74萬元,主要原因受疫情影響,未安排出國團組。2021年組織因公出國(境)團組0個、0人次。

2.公務接待費。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元一致。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數5.71萬元,比2021年年初預算數10.05萬元減少4.34萬元,主要原因為落實政府過緊日子要求,實行厲行勤儉節約要求。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元一致。主要原因:本年度無車輛購置計劃,2021年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數5.71萬元,比2021年年初預算數10.05萬元減少4.34萬元,主要原因:落實市委市政府厲行節約,壓縮“三公”經費的相關規定。2021年公務用車運行維護費中,公務用車加油2萬元,公務用車維修1.31萬元,公務用車保險1.39萬元,公務用車其他支出1.01萬元。2021年公務用車保有量7輛,車均運行維護費0.81萬元。

二、機關運行經費支出情況

2021年本部門參照公務員法管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計442.75 萬元,比上年增加8.22萬元,主要原因:本年度新錄用人員。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額652.79萬元,其中:政府采購貨物支出81.48萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出571.31萬元。授予中小企業合同金額382.34萬元,占政府采購支出總額的58.57%,其中:授予小微企業合同金額39.60萬元,占政府采購支出總額的6.07%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛7臺,138.44萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

2021年度本部門無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

(各部門/單位應增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋)

  

第四部分  2021年度部門績效評價情況

 

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。


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